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江西省住房保障和公积金管理中心2022年预算公开说明

发布时间:2022-02-22 16:52:50

来源: 行政审批中心   分享:

   

第一部分  江西省住房保障和公积金管理中心概况 

 一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  江西省住房保障和公积金管理中心2022年预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入总表》

三、《支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省住房保障和公积金管理中心2022年预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

 二、2022年三公经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省住房保障和公积金管理中心概况

 

一、主要职责

(一)承担省直单位住房公积金归集、运用和管理职责。为省直单位缴存职工办理住房公积金汇缴、提取、信贷等相关业务。编制执行住房公积金财务收支预决算。住房公积金会计核算、保值和增值。

(二)承担为房地产市场研究预警分析、保障性住房、白蚁防治和住宅物业服务提供技术咨询等职责。配合做好公租房信息系统日常维护、全省保障性安居工程建设进度情况的统计汇总和技术咨询工作,协助开展保障性安居工程项目建设督查。为房地产(住房租赁)市场研究、分析等技术咨询服务和全省住宅物业管理、房屋维修资金管理、白蚁防治提供技术咨询。

二、机构设置及人员情况

2022年江西省住房保障和公积金管理中心为省住房和城乡建设厅所属正处级公益一类事业单位,单位内设的科室包括:汇缴科、信贷科、稽核科、计财科、信息科、综合科。

2022年江西省住房保障和公积金管理中心编制人数小计38人,其中,事业编制(自收自支)人数38人。实有人数小计41人,其中:在职人数小计38人,自收自支人数38人(管理岗在职人数22人,专业技术岗在职人数16人),退休人数小计3人。


 

 

第二部分  江西省住房保障和公积金管理中心2022年预算表

 

收支预算总表

填报单位:[447019]江西省住房保障和公积金管理中心

 

 

单位:万元

     

      

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

2,796.00

城乡社区支出

2,998.53

    (一)一般公共预算收入

2,796.00

 

 

    (二)政府性基金预算收入

 

 

 

    (三)国有资本经营预算收入

 

 

 

二、教育收费资金收入

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

本年收入合计

2,796.00

本年支出合计

2,998.53

七、使用非财政拨款结余

 

结转下年

0.00

八、上年结转(结余)

202.53

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,998.53

支出总计

2,998.53


 

 

收入总表

填报单位:[447019]江西省住房保障和公积金管理中心

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2,998.53

202.53

2,796.00

2,796.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2,998.53

202.53

2,796.00

2,796.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

城乡社区管理事务

2,998.53

202.53

2,796.00

2,796.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,998.53

202.53

2,796.00

2,796.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

支出总表

填报单位:[447019]江西省住房保障和公积金管理中心

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

 

合计

2,998.53

2,190.06

808.46

212

城乡社区支出

2,998.53

2,190.06

808.46

01

城乡社区管理事务

2,998.53

2,190.06

808.46

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,998.53

2,190.06

808.46


财政拨款收支总表

填报单位:[447019]江西省住房保障和公积金管理中心

 

 

 

单位:万元

     

 

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

2,796.00

一、本年支出

2,796.00

2,796.00

 

 

  一般公共预算拨款收入

2,796.00

城乡社区支出

2,796.00

2,796.00

 

 

  政府性基金预算拨款收入

 

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

 

  一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

  政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,796.00

支出总计

2,796.00

2,796.00

 

 

 

 


一般公共预算支出表

填报单位:[447019]江西省住房保障和公积金管理中心

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

2,796.00

2,126.00

670.00

212

城乡社区支出

2,796.00

2,126.00

670.00

01

城乡社区管理事务

2,796.00

2,126.00

670.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,796.00

2,126.00

670.00

 

  

 

一般公共预算基本支出表

填报单位:[447019]江西省住房保障和公积金管理中心

 

单位:万元

支出经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

2,126.00

1,871.00

255.00

301

工资福利支出

1,860.00

1,860.00

 

 30101

 基本工资

230.00

230.00

 

 30103

 奖金

280.00

280.00

 

 30106

 伙食补助费

48.00

48.00

 

 3010701

 基础性绩效工资

409.00

409.00

 

 3010702

 奖励性绩效工资

100.00

100.00

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

110.00

110.00

 

 30109

 职业年金缴费

52.00

52.00

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

75.00

75.00

 

 30113

 住房公积金

150.00

150.00

 

 30114

 医疗费

30.00

30.00

 

 3019902

 临时工工资

18.00

18.00

 

 3019903

 聘用人员工资

265.00

265.00

 

 3019999

 其他工资福利支出

93.00

93.00

 

302

商品和服务支出

240.00

 

240.00

 30201

 办公费

10.00

 

10.00

 30202

 印刷费

10.00

 

10.00

 30203

 咨询费

3.00

 

3.00

 30205

 水费

1.00

 

1.00

 30206

 电费

15.00

 

15.00

 30207

 邮电费

0.10

 

0.10

 30209

 物业管理费

13.00

 

13.00

 30211

 差旅费

6.00

 

6.00

 30213

 维修(护)费

6.00

 

6.00

 30214

 租赁费

69.00

 

69.00

 30217

 公务接待费

1.50

 

1.50

 30226

 劳务费

10.00

 

10.00

 30227

 委托业务费

8.00

 

8.00

 30228

 工会经费

30.00

 

30.00

 30229

 福利费

17.00

 

17.00

 30231

 公务用车运行维护费

5.40

 

5.40

 30239

 其他交通费用

1.00

 

1.00

 3029903

 其他商品和服务支出

34.00

 

34.00

303

对个人和家庭的补助

11.00

11.00

 

 30302

 退休费

11.00

11.00

 

310

资本性支出

15.00

 

15.00

 31002

 办公设备购置

15.00

 

15.00


 

 

 

 

 

注:若为空表,则为该部门(单位)无三公经费支出

一般公共预算三公经费支出表

填报单位:[447019]江西省住房保障和公积金管理中心

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

447019

江西省住房保障和公积金管理中心

6.90

 

 

 

1.50

5.40

 


 

 

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[447019]江西省住房保障和公积金管理中心

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[447019]江西省住房保障和公积金管理中心

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

  

 

重点项目绩效目标表

(2022年度)

江西省住房保障和公积金管理中心

基本信息

项目名称:

住房公积金信息系统建设及维护项目

项目编码:

360000228888030000581

项目类别:

当年项目

资金用途:

业务类

开始日期:

2022-01-01

结束日期:

2022-12-31

项目负责人:

罗烈

联系人:

程明

联系电话:

19979126580

是否重点项目:

项目总金额:

670万元

本年度预算金额:

670万元

基本情况

立项必要性:

该项目对省住房保障和公积金管理中心深入推进五型政府建设,打造四最营商环境,提升放管服改革实效起到至关重要的作用。

实施可行性:

按照电子政务集约化建设要求,依托省电子政务外网、政务云和中心自有信息化基础,建设数据共享综合服务平台,为缴存单位和职工提供更便捷、高效、安全的服务。

项目实施内容:

根据省委、省政府及省住建厅工作要求,加快推进住房公积金信息化建设步伐,打造智慧公积金,拓展赣服通服务事项,完成与住建部全国住房公积金小程序、省市场监管局一网通办等平台的对接工作;对标新版全国住房公积金资金结算系统接口标准开展结算程序升级;贯彻落实住建部、省委网信办、省信息中心、省国密局、省公安厅等部门关于住房公积金综合服务平台建设、网络安全检查、信息系统等级保护及密码应用安全性评估等工作的要求。通过该项目的实施,保障住房公积金信息系统及网络安全稳定运行,为住房公积金管理和服务工作的正常开展提供技术支撑。

中长期目标:

根据江西省住房保障和公积金管理中心2022年度工作计划,将力争实现住房公积金业务可网办率95%以上,实缴职工16万人以上,办理公积金提取业务5万笔以上,公积金业务大厅实现无纸化业务受理。

年度绩效目标:

根据江西省住房保障和公积金管理中心2022年度工作计划,将力争实现缴存单位达2200家以上,实缴职工15.5万人以上,12329服务热线保持8个专职人工咨询坐席;公积金业务大厅实现无纸化业务受理;住房公积金核心业务系统通过国产密码安全应用评估;手机公积金APP、赣服通等互联网服务渠道力争实现365天不打烊

立项依据

政策依据:

住房和城乡建设部办公厅《关于做好全国住房公积金小程序上线运行的通知》(建办金函〔2021〕144号)、国家市场监管总局等六部门《关于进一步加大改革力度不断提升企业开办服务水平的通知》(国市监注发〔2021〕24号)、江西省人民政府办公厅《关于印发2021年深化放管服改革优化政务服务工作要点的通知》(赣府厅字〔2021〕10号)、江西省人民政府办公厅关于印发赣服通4.0版建设工作方案的通知(赣府厅字〔2021〕3号)、江西省人民政府办公厅《关于印发加快推进政务服务跨省通办”“省内通办工作方案的通知》(赣府厅字〔2020〕86号)、江西省人民政府办公厅《关于印发全省深化放管服改革优化营商环境重点任务分工方案的通知》(赣府厅字〔2020〕87号);

其他依据:

住房和城乡建设部《关于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》(建金〔2019〕57号)、住房和城乡建设部办公厅《关于做好全国住房公积金数据平台接入工作的通知》(建办金函〔2019〕36号)

需要说明的其他问题:

 

年度绩效目标

根据江西省住房保障和公积金管理中心2022年度工作计划,将力争实现住房公积金业务可网办率95%以上,实缴职工16万人以上,办理公积金提取业务5万笔以上,公积金业务大厅实现无纸化业务受理。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

信息化硬件设备购置、更新数量

>=4台

质量

住房公积金电子化检查疑点率(%)

<=17%

时效

新建、升级系统上线及时率(%)

>=95%

效益指标

社会效益

重要储存信息丢失率(%)

<=1%

系统安全等级达标率(%)

>=80%

可持续影响

住房公积金业务可网办率(%)

>=90%

满意度

满意度

系统使用人员满意度(%)

>=90%






 

 

第三部分  江西省住房保障和公积金管理中心2022年

预算情况说明

 

一、2022年预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年江西省住房保障和公积金管理中心收入预算总额为2998.53万元,较上年预算安排增加637万元;财政拨款收入2796万元,较上年预算安排增加577万元;国库集中支付网上结转202.53万元,较上年预算安排增加60万元。

(二)支出预算情况

2022年江西省住房保障和公积金管理中心支出预算总额为2998.53万元,较上年预算安排增加637万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出2190.06万元,较上年预算安排增加573.66万元;其中:工资福利支出1894.26万元,商品和服务支出269.75万元,对个人和家庭的补助11万元,资本性支出15.05万元;。项目支出808.46万元,较上年预算安排增加63.33万元;其中:商品和服务支出309.03万元,资本性支出499.43万元。

按支出功能科目划分: 城乡社区支出2998.53万元,较上年预算安排增加637万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出1894.26万元,较上年预算安排增加496.26万元;商品和服务支出578.79万元,较上年预算安排增加333.64万元;对个人和家庭的补助11万元,较上年预算安排增加11万元;资本性支出514.48万元,较上年预算安排减少203.9万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年江西省住房保障和公积金管理中心财政拨款支出预算总额为2796万元,较上年预算安排增加577万元;

按支出功能科目划分: 城乡社区支出2796万元。

按支出项目类别划分: 基本支出2126万元,较上年预算安排增加509.6万元;其中:工资福利支出1860万元,商品和服务支出240万元,对个人和家庭的补助11万元,资本性支出15万元。项目支出670万元,较上年预算安排增加67.4万元;其中:商品和服务支出296.8万元,资本性支出373.2万元。

(四)政府性基金情况

2022年江西省住房保障和公积金管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年江西省住房保障和公积金管理中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年江西省住房保障和公积金管理中心没有使用机关运行经费预算拨款的安排。

(七)政府采购情况

2022年政府采购总额666.4万元,其中: 政府采购货物预算121.2万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算545.2万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆。

2022年无预算安排购置车辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)住房公积金管理中心2022年信息化建设专项项目情况说明

项目主要用于保障住房公积金信息系统及网络安全稳定运行,为住房公积金管理和服务工作的正常开展提供技术支撑,项目总金额670万元。

1.住房公积金管理中心2022年信息化建设专项项目

(1)项目概述

2022年,为适应新时期经济社会发展的新形势,全面改进、提升住房公积金管理和服务水平,江西省住房保障和公积金管理中心积极组织实施建设2022年住房公积金信息化专项项目建设,充分依托省电子政务外网、政务云和中心自有信息化基础,建设数据共享综合服务平台,提升公积金信息系统及网络安全保障能力,为缴存单位和职工提供更便捷、高效、安全的服务。

该项目总投资约670万元,建设期一年。其中,一次性建设内容主要包括:住建部全国住房公积金微信小程序接入、省市场监督管理局企业开办一网通办平台接入、住建部住房公积金结算平台升级、住建部全国住房公积金数据共享平台接入、大厅无纸化业务受理、住房公积金风险控制系统升级、12329系统与12345热线数据交互对接、门户网站升级等。常规性建设内容主要包括:住房公积金综合管理系统运维、住房公积金政务数据共享平台运维、住房公积金数据库优化升级及安全运维服务、住房公积金信息系统国产密码应用安全服务、住房公积金基础硬件平台维保、12329热线服务外包服务、公积金历史业务档案整理、电信基础服务、信息系统及门户网站等级保护测评、网络安全设备采购、人行征信自助打印终端采购、网络安全运维服务、住房公积金业务终端设备及中心机房动力环境设施维保采购等。该项目对省住房保障和公积金管理中心深入推进五型政府建设,打造四最营商环境,提升放管服改革实效起到至关重要的作用。

(2)立项依据

住房和城乡建设部办公厅《关于做好全国住房公积金小程序上线运行的通知》(建办金函〔2021〕144号)、国家市场监管总局等六部门《关于进一步加大改革力度不断提升企业开办服务水平的通知》(国市监注发〔2021〕24号、江西省人民政府办公厅《关于印发2021年深化放管服改革优化政务服务工作要点的通知》(赣府厅字〔2021〕10号)、《江西省国家密码管理局关于印发<江西省密码应用推进工作台账>的通知》(赣国密局[2019]25号)等。

(3)实施主体

    项目实施主体为江西省住房保障和公积金管理中心。

(4)实施方案

1-3月,按照省住建厅、省财政厅关于2022年预算批复,开展项目调研、产品询价及制订采购计划;

4-5月,确定各采购计划预算金额及采购方式,并报省住建厅审批;

6-8月,组织开展政府采购工作,委托招标代理机构完成招投标工作,与中标供应商签订采购合同;

10-11月,完成项目实施工作并试运行;

12月底前,组织项目验收工作。

(5)实施周期

项目实施周期为一年。

(6)年度预算安排

项目实施年度预算安排为财政拨款670万元。

(7)绩效目标和指标

根据省委、省政府及省住建厅工作要求,加快推进住房公积金信息化建设步伐,打造智慧公积金,拓展赣服通服务事项,完成与住建部全国住房公积金小程序、省市场监管局一网通办等平台的对接工作;对标新版全国住房公积金资金结算系统接口标准开展结算程序升级;贯彻落实住建部、省委网信办、省信息中心、省国密局、省公安厅等部门关于住房公积金综合服务平台建设、网络安全检查、信息系统等级保护及密码应用安全性评估等工作的要求。通过该项目的实施,保障住房公积金信息系统及网络安全稳定运行,为住房公积金管理和服务工作的正常开展提供技术支撑。

根据江西省住房保障和公积金管理中心2022年度工作计划,将力争实现住房公积金业务可网办率95%以上,实缴职工16万人以上,办理公积金提取业务5万笔以上,公积金业务大厅实现无纸化业务受理。具体绩效指标为

信息化软件购置、更新数量(套)    >=1套 

信息化硬件设备购置、更新数量(个)  >=5台 

信息信用系统互联互通接口数(个)   >=2个 

硬件维护数(个)  >=1个 

系统维护数(套)  >=1套 

系统正常运行率(%)  >=95% 

软件开发验收合格率(%)  >=95% 

信息化硬件设备购置验收合格率  =100%

系统上线及时率(%)    >=95% 

系统故障响应时限(小时)    <=4小时 

信息化硬件设备购置及时率(%)    0.95 

系统运维成本占建设总投入比(%)    <=12% 

12329服务热线系统建设与坐席外包服务成本(万元)                                                        <=90万元             

住房公积金综合管理系统维护成本(万元)<=55万元

重要储存信息丢失率   <=1% 

系统安全等级达标率   >=80% 

功能模块使用率   >=85% 

系统正常使用年限  >=1年 

硬件兼容率    >=90% 

系统扩展率    >=80% 

系统使用人员满意度(%)  >=92%   

二、2022年三公经费预算情况说明

2022年江西省住房保障和公积金管理中心"三公"经费一般公共预算安排6.9万元,其中:

因公出国0万元,比上年增加0万元,主要原因是:无因公出国计划。

公务接待1.5万元,比上年减少0.5万元,主要原因是:按预估的接待批次、接待人数测算。

公务用车运行5.4万元,比上年减少0万元,主要原因是:严格按照八项规定执行,从严控制三公经费支出。

公务用车购置0万元,与上年一致,主要原因是:无公务用车购置计划。

 

第四部分   名词解释 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区规划与管理:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(二)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房和补贴。

 

 


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